como algunos sabréis Hacienda ha modificado el sistema de información inmediata para este año. Uno de los asuntos modificados ha sido que ya no acepta la subida de facturas en las que haya una base al cero sin desglosar esta base: hasta ahora se subían este tipo de facturas informando del total y detallando la base y al cuota al 21% pero esto ha dejado de ser así.
El caso es que llevo dos días estudiando la documentación y haciendo pruebas y no encontramos la forma de crear el XML con una base al 21 y otra al cero.
Aunque no he exportado datos en XML para el SII, llevo bastante tiempo generando datos SII para programas de contabilidad. Pare ello he utilizado los excel con el diseño de formato de la AEAT,que entiendo que deben tener las mismas etiquetas que los XML, por eso me atrevo a aportar aquí.
Siempre he informado de la base imponible al 0% (exenta) por separado, no sabía de esa excepción graciable de poner solo bases gravadas .
Desde al menos la versión 0.7 existe el campo para el importe de la base imponible exenta dentro del apartado de desglose “Libro de Facturas Expedidas - Sujeta - Exenta - Base Imponible Exenta”
Adjunto imagen. Espero haber servio de ayuda
